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揭阳市揭东区人民检察院 2015年部门决算信息公开情况说明
发布时间:2018-04-09

为进一步规范部门决算公开工作,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔201445号)、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预〔201436号)、《关于批复2015年度区级部门决算的通知》(揭东财预〔201618号)等有关要求,现将我院2015年部门决算信息公开工作情况说明如下。

一、揭阳市揭东区人民检察院概况

(一)单位职责

我院是国家法律监督机关,依法履行法律监督职能,主要职责如下:

对于叛国案、分裂国家案,以及严重破坏国家政策、法律、法规等统一实施的重大犯罪案件,行使检察权;对于直接受理的刑事案件进行侦查;对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督;对于人民法院的审判活动是否合法实行监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法实行监督;对于民事行政诉讼活动实行监督;依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利,追究侵犯公民人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,我院没有下属下单位,内设18个科室,分别为办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、反贪局(内设侦查科和综合科)、反渎职侵权局、职务犯罪预防科、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉科、技术科、纪检监察室、案件管理中心、派驻曲溪检察室、未成年人检察工作办公室。另有直属机构1个:法警大队;直属事业单位1个:机关服务中心。

(三)人员构成

截止201512月,我院编制93人,财政供养人员86人。

二、揭阳市揭东区人民检察院2015年部门决算表

 

收入支出决算总表


 

 

 

 

 

公开01

部门:揭阳市揭东区人民检察院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出


   

行次

决算数

   

行次

决算数


   

 

1

   

 

2


一、财政拨款收入

1

1287.46 

一、一般公共服务支出

14

 


二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 


三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 


四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

1289.76 


五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 


六、其他收入

6

2.3 

六、科学技术支出

19

 


 ……

7

 

……

20

 


 

8

 

 

21

 


本年收入合计

9

1289.76 

本年支出合计

22

1289.76 


         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 


         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 


 

12

 

 

25

 


总计

13

1289.76 

总计

26

 1289.76


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01)


 

 

 

 

收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:揭阳市揭东区人民检察院

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,289.76

1287.46

 

 

 

 

2.3


204

公共安全支出

1,289.76

1287.46

 

 

 

 

2.3


20404

检察

1,259.76

1,257.46

 

 

 

 

2.3


2040401

行政运行

891.47

889.16

 

 

 

 

2.3


2040403

机关服务

8.91

8.91

 

 

 

 

 


2040450

事业运行

1.89

1.89

 

 

 

 

 


2040499

其他检察支出

357.49

357.49

 

 

 

 

 


20499

其他公共安全支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 


2049901

  其他公共安全支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3+4+5+6+7)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

 

支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:揭阳市揭东区人民检察院

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,289.76

1,055.52

234.24

 

 

 


204

公共安全支出

1,289.76

1,055.52

234.24

 

 

 


20404

检察

1,259.76

1,055.52

204.24

 

 

 


2040401

行政运行

891.47

891.47

 

 

 

 


2040403

机关服务

8.91

8.91

 

 

 

 


2040450

事业运行

1.89

1.89

 

 

 

 


2040499

其他检察支出

357.49

153.25

204.24

 

 

 


20499

其他公共安全支出

30.00

 

30.00

 

 

 


2049901

  其他公共安全支出

30.00

 

30.00

 

 

 



注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3+4+5+6)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

 

财政拨款收入支出决算总表


 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:揭阳市揭东区人民检察院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出


   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


   

 

1

   

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1287.46 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

18

1287.46 

1287.46 

 


 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 


 

7

 

……

21

 

 

 


 

8

 

 

22

 

 

 


本年收入合计

9

1287.46 

本年支出合计

23

1287.46 

1287.46 

 


年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 


      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 


        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 


 

13

 

 

27

 

 

 


总计

14

1287.46 

总计

28

1287.46 

1287.46 

 


注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表


 

 

 

 

 

公开05

部门:揭阳市揭东区人民检察院

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

1,287.46 

1,053.22

234.24


204

公共安全支出

1,287.46

1,053.22

234.24


20404

检察

1,257.46

1,053.22

204.24


2040401

行政运行

889.16

889.16

 


2040403

机关服务

8.91

8.91

 


2040450

事业运行

1.89

1.89

 


2040499

其他检察支出

357.49

 

204.24


20499

其他公共安全支出

30.00

 

30.00


2049901

  其他公共安全支出

30.00

 

30.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表



 

 

 

 

 

 

 

公开06


部门:揭阳市揭东区人民检察院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

708.37 

302

商品和服务支出

274.15 


30101

  基本工资

182.27 

30201

  办公费

97.75 


30102

  津贴补贴

407.00 

30202

  印刷费

 


30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 


30104

  其他社会保障缴费

40.00 

30204

  手续费

 


30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

2.99 


30107

  绩效工资

 

30206

  电费

18.66 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

8.43 


30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 


30199

  其他工资福利支出

79.09 

30209

  物业管理费

 


303

对个人和家庭的补助

70.70 

30211

  差旅费

13.39 


30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 


30302

  退休费

 

30213

  维修()

8.13 


30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 


30304

  抚恤金

19.37 

30215

  会议费

0.70 


30305

  生活补助

12.17 

30216

  培训费

56.86 


30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.19 


30307

  医疗费

5.12 

30218

  专用材料费

 


30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

7.67 


30309

  奖励金

34.04 

30225

  专用燃料费

 


30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 


30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 


30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 


30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

1.50 


30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

37.87 


30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

20.00 


 

 

 

310

其他资本性支出

 


 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 


 

 

 

31002

  办公设备购置

 


 

 

 

31003

  专用设备购置

 


 

 

 

31005

  基础设施建设

 


 

 

 

31006

  大型修缮

 


 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 


 

 

 

31008

  物资储备

 


 

 

 

31009

  土地补偿

 


 

 

 

31010

  安置补助

 


 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 


 

 

 

31012

  拆迁补偿

 


 

 

 

31013

  公务用车购置

 


 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 


 

 

 

31020

  产权参股

 


 

 

 

31099

  其他资本性支出

 


 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 


 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 


 

 

 

30402

  事业单位补贴

 


 

 

 

30403

  财政贴息

 


 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 


 

 

 

307

债务利息支出

 


 

 

 

30701

  国内债务付息

 


 

 

 

30707

  国外债务付息

 


 

 

 

399

其他支出

 


 

 

 

39906

  赠与

 


人员经费合计

779.07 

公用经费合计274.15



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



 

 

 

 

 

 

 

 

公开07



部门:揭阳市揭东区人民检察院

                       

 

 

 

 

 

单位:万元


2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

38.06 

 

 37.87

 

 37.87

 0.19

38.06 

 

 37.87

 

 37.87

 0.19

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

22015年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

31=2+3+6)栏,3=4+5)栏。7=8+9+12)栏。9=10+11)栏。

4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:揭阳市揭东区人民检察院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0 

 0

0 

0 

 0

0 


204

公共安全支出

 

 

 

 

 

 


20404

检察

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


……

……

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 



注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)(1+2-3)栏=6栏,3=4+5)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

三、揭阳市揭东区人民检察院部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

我院2015年度收入决算总额为1289.76万元,其中本年收入1289.76 万元。具体情况如下:

1、财政拨款收入1287.46万元,比上年决算数增加84.24万元,增长6.98%,主要原因:人员增资和增加办公设备更新购置。

2、其他收入2.30 万元,比上年决算数增加0.71万元,增长44.37 %,主要原因:银行存款利息增加。

(二)年度支出总体情况

我院2015年度支出决算总额为1289.76万元,其中本年支出1289.76 万元。具体情况如下:204公共安全支出1289.76 万元,主要用于人员增资和增加办公设备更新购置。比上年决算数增加84.24万元,增长6.98%,主要原因是人员增资和增加办公设备更新购置。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

我院2015年度财政拨款收入合计1287.46 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1287.46万元,比年初预算数增加348.52万元,增长37.11%,主要原因是人员增资和增加办公设备更新购置。

(二)2015年度财政拨款支出说明

我院2015年度财政拨款支出合计1287.46 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1287.46万元,比年初预算数增加348.52万元,增长37.11%,主要原因是人员增资和增加办公设备更新购置。

财政拨款支出分类如下:

1、按支出功能分类科目:

204公共安全支出1287.46万元。

2、按支出项目类别分:

基本支出1053.22万元,分别为:工资福利支出708.37万元,一般商品和服务支出274.15万元,对个人和家庭的补助70.70万元。

项目支出234.24万元。

3、按支出经济分类科目:

301工资福利支出708.37万元,302商品和服务支出392.97万元,303对个人和家庭的补助70.70万元,310其他资本性支出115.42万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我院2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.06 万元,完成预算38.06万元的100 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为37.87万元,完成预算37.87万元的100 %;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算 0.19万元的100 %

公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出与去年基本持平。与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.2万元,下降0.52 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.1万元,下降0.26 %;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降5%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 37.87万元,占 99.5%;公务接待费支出 0.19万元,占 0.5%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出 37.87万元,其中:公务用车购置支出为 0万元;公务用车运行及维护支出37.87 万元,主要用于车辆维修保养及燃油费用。2015年我院公务用车保有量为12辆。

2、公务接待费支出0.19万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,我院共发生国内接待 2次,接待人数共22人。

 四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年我院机关运行经费支出274.15万元,比上年减少38.27万元,降低12.24%。主要原因是:严格控制人员的办公经费。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额49.58万元,其中:政府采购货物支出49.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截止20151231日,本院共有车辆12辆,其中:一般执法执勤用车11辆,特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


揭阳市揭东区人民检察院
2016年9月30日